Księgowanie korekty

Aby zaksięgować zwyczajną korektę należy:

  • Przejść do Menu funkcje > Księguj należności.
  • Z pola Księgowanie wybrać Korekta.
  • Pola Data i Data księgowania ustawią się automatycznie. (korekty zazwyczaj księgujemy na koniec korygowanego okresu, jeśli trzeba, daty te mogą być późniejsze niż korygowany miesiąc)
  • W polu Bazowy termin płatności ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności (więcej w dokumentacji odnośnie terminów płatności).
  • W polu Termin płatności zwrotów wybieramy:
    • Data - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
    • Bazowy termin płatności - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień miesiąca określonego w polu Bazowy termin płatności.
  • W polu Opis umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Księgowanie korekty