Aby zaksięgować faktury kosztowe z VAT, należy przejść do:
Dekrety
> menu Dokumenty
> Dodaj dokument
.Typ dokumentu FK
> Faktury
.Data księgowania
> wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.Opis dokumentu
> można zastosować wzór: Koszty MM-RRRR
.LP
> nr pozycji będzie się powiększał automatycznie.Data pozycji
> ustawiamy datę operacji księgowej.Termin płatności
> ustawiamy termin płatności faktury.Konto Wn
> pozostawiamy puste -----
.Konto Ma
> zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-xxxxxxxxx
.Dowód
> wpisujemy numer faktury.Treść
> opisujemy pozycję.Wartość
> podajemy kwotę brutto z dokumentu.St. VAT
> ustawiamy odpowiednią stawkę VAT.Typy
> te opcje służą do odpowiedniego oznaczenia pozycji w plikach JPK.
Podzielona płatność
> mechanizm podzielonej płatności.Środki trwałe
.Proporcja VAT
.Metoda kasowa
.GTU_12
> pozycja sprzedaży, która zalicza się do grupy GTU_12.Odbiorca powiązany
> pozycje na rzecz podmiotu powiązanego.Dokument WEW
.Korekta
> pole odpowiada za oznaczanie korekt VATu w plikach JPK.
Nie korekta
> zwyczajna pozycja.Korekta podstawy i VAT art. 89a ust. 1, 4
> związanych z uznaniem nieściągalności należności.Korekta VAT art. 89b ust. 1, 4
> związanych z opóźnieniem w opłaceniu faktury.Korekta VAT art. 90a-90c oraz art. 91
> korekta współczynnika proporcji VAT.VAT
> w tym polu podpowie się wartość podatku VAT, to pole można edytować, jeśli trzeba.Dodaj
.Dodajemy drugą pozycję.
Data pozycji
i Termin płatności
> bez zmian.Konto Wn
> wskazujemy konto kosztowe 400-.....
.Konto Ma
> ustawiamy puste -----
.Dowód
i Treść
> mogą zostać bez zmian.Wartość
> wprowadzamy wartość netto z faktury.St. VAT
> ustawiamy na ND
.Dodaj
.W tym momencie można wprowadzić pozostałe pozycje danego dokumentu lub następne faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca. Po wprowadzeniu wszystkiego:
Hasło
> wpisujemy hasło.Zatwierdź
.Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty
> Edytuj dokument
.
Artykuły: