Księgowanie z VAT

Aby zaksięgować faktury kosztowe z VAT, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj dokument.
  • Pole Typ dokumentu FK > Faktury.
  • Pole Data księgowania > wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
  • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: Koszty MM-RRRR.
  • Pole LP > nr pozycji będzie się powiększał automatycznie.
  • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji księgowej.
  • Pole Termin płatności > ustawiamy termin płatności faktury.
  • Pole Konto Wn > pozostawiamy puste -----.
  • Pole Konto Ma > zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-xxxxxxxxx.
  • Pole Dowód > wpisujemy numer faktury.
  • Pole Treść > opisujemy pozycję.
  • Pole Wartość > podajemy kwotę brutto z dokumentu.
  • Pole St. VAT > ustawiamy odpowiednią stawkę VAT.
  • Pole Typy > te opcje służą do odpowiedniego oznaczenia pozycji w plikach JPK.
    • Podzielona płatność > mechanizm podzielonej płatności.
    • Środki trwałe.
    • Proporcja VAT.
    • Metoda kasowa.
    • GTU_12 > pozycja sprzedaży, która zalicza się do grupy GTU_12.
    • Odbiorca powiązany > pozycje na rzecz podmiotu powiązanego.
    • Dokument WEW.
  • Pole Korekta > pole odpowiada za oznaczanie korekt VATu w plikach JPK.
    • Nie korekta > zwyczajna pozycja.
    • Korekta podstawy i VAT art. 89a ust. 1, 4 > związanych z uznaniem nieściągalności należności.
    • Korekta VAT art. 89b ust. 1, 4 > związanych z opóźnieniem w opłaceniu faktury.
    • Korekta VAT art. 90a-90c oraz art. 91 > korekta współczynnika proporcji VAT.
  • Pole VAT > w tym polu podpowie się wartość podatku VAT, to pole można edytować, jeśli trzeba.
  • Klikamy: Dodaj.

Dodajemy drugą pozycję.

  • Pola Data pozycji i Termin płatności > bez zmian.
  • Pole Konto Wn > wskazujemy konto kosztowe 400-......
  • Pole Konto Ma > ustawiamy puste -----.
  • Pola Dowód i Treść > mogą zostać bez zmian.
  • Pole Wartość > wprowadzamy wartość netto z faktury.
  • Pole St. VAT > ustawiamy na ND.
  • Klikamy: Dodaj.

W tym momencie można wprowadzić pozostałe pozycje danego dokumentu lub następne faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca. Po wprowadzeniu wszystkiego:

  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.

Artykuły:

Koszt z VAT