Wydruk korekty

Aby utworzyć wydruk zaksięgowanej korekty wraz z wykazem do zapłaty i opisem, należy przejść do:

• Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
• Zakładka Dokumenty (jeśli mają być one opatrzone numerem) lub zakładki Osoby (jeśli wystarczy wydruk bez numeru).
• Z listy wydruków dodajemy:
  • Tekst > w nim wpisujemy tekst wprowadzający, jak i objaśnienia do rozliczenia. (można go dodać kilka razy, w różnych miejscach)
  • Dokument lub Naliczenia > pokaże on tabelkę z opłatami.
  • Wykaz do zapłaty > spowoduje pokazanie się podsumowania z numerem konta bankowego oraz kwotą do wpłaty lub zwrotem.
• W każdym z tych elementów sprawdzamy i ustawiamy opcje szczegółowe. Szczególnie proszę zwrócić uwagę, aby w polu Miesiąc, na każdym z wydruków był wybrany ten sam miesiąc lub korekta.
• Oczywiście można dodać inne elementy z okna Wydruki.
• Pole Format rozliczenia > prosimy zapoznać się z tym polem, dzięki niemu korekta może inaczej prezentować pozycje.
• Klikamy: Podgląd wydruku
• Pobieramy/otwieramy plik PDF.

Poniższy wzór zawiadomienia prosimy traktować jako przykład. Przykład — kliknij tutaj, aby pobrać. Na końcu instrukcji znajdują się dokładne opcje z okna Wydruki. Opisana tutaj konfiguracja wydruku to niezbędne minimum, do wydruku można dodać dużo więcej elementów, do czego Państwa zachęcamy. Z zakładki Dokumenty należy drukować korekty Faktur VAT oraz Rachunków, Not, Faktury uproszczonych. Przydarzą się też tutaj Filtry wydruków.

Wygląd dokumentu można zmienić, więcej w dedykowanych instrukcjach:

• Grafiki na wydrukach > można dodać nagłówek i skany podpisów/pieczątek oraz np. zdjęcia.
• Style wydruków > można zmienić wielkość czcionek, kolory i marginesy.

Często używane wydruki można zapisać jako schemat oraz można zapisać używane teksty na wydrukach.

Przykładowy wydruk:

Parametry wydruku użyte w przykładzie: